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亳州市司法局（主管预算单位）关于卷笔刀/削笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6663
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 68656 削笔刀 | 1 | 1.0 | 得力/deli\68656 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7537 橡皮 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\S01-6 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 起钉器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0371 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 R32210 软抄本 | 5 | 5.0 | 晨光/M G\R32310 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7375 复印纸A3 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B2061 笔筒 | 5 | 40.0 | 齐心/Comix\B2061 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 插排 | 3 | 135.0 | 公牛/BULL\GN-Z1441J | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7419 复印纸A4 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6009S 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6009S | 验收通过 | |
| 12 | 得力 72416 文件袋 | 10 | 20.0 | 得力/deli\72416 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8554 长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS91696 回形针 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3633 长尾夹 | 5 | 75.0 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7101 固体胶 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 GP1212 水笔 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\GP1212 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012﹒ 订书针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 19 | 斑马牌 JJ56 水笔 | 12 | 24.0 | 斑马牌/ZEBRA\JJ56 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 百事贴 | 5 | 12.5 | 晨光\YT-15 | 验收通过 | |
| 21 | 马可 MARCO 610 铅笔 | 1 | 8.5 | 马可 MARCO\610 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 季瑞琦
招标进度跟踪
2025-01-12
验收公告
亳州市司法局（主管预算单位）关于卷笔刀/削笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-11-28
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