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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9606
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 2 | 旗舰 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 旗舰/FLAGSHIP\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9838 五联文件座/文件架/文件框 | 2 | 76.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5615 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
| 5 | 智牌 G28 签字笔 | 2 | 84.0 | 智牌\G28 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |