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邵阳市双清区东塔小学关于账本/账册的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于账本/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖果
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430502
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市****小学
采购单位联系人和联系方式:向枚:139****1135
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MBOP42617
采购单位预算编码:****0106
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:5006 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市******车站****办事处**社区2618栋二楼 | 5006.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 账本/账册 | 得力/deli | 3461 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 2 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli | 3423 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli | 9852 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 4 | 理光 DX3442 印纸油墨 | 理光/RICOH | DX3442 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 5 | ** 0016 垃圾袋 | ** | 0016 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 6 | 茶花 2893 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 2893 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 7 | 靓涤 USB暖手套/暖脚鞋 | 靓涤 | 一次性加厚耐磨 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 8 | 金顺祥 触摸屏手套 | 金顺祥 | 手套 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 9 | 课业本/教学用本 | 其他家 | 教案本 | 52 | 12.0 | 624.0 | |
| 10 | 得力 8941 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 8941 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 11 | 得力 S01 水笔 | 得力/deli | S01 | 16 | 24.0 | 384.0 | |
| 12 | 汉世刘家 55*65 垃圾袋 | 汉世刘家 | 55*65 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 13 | 晨光 AGPH8401 中性笔 | 晨光/M G | AGPH8401 | 16 | 36.0 | 576.0 | |
| 14 | 越洋 无型号 垃圾袋 | 越洋 | 无型号 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 15 | 奥芬堡 垃圾夹 | 奥芬堡 | 垃圾夹 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 16 | 兰诗 簸箕 | 兰诗 | TTB-1504 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 17 | 兰诗 水拖 | 兰诗 | 木柄拖把 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 18 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗 | 617-Y | 150 | 6.0 | 900.0 | |
| 19 | 大肥象 YJ247 抽纸 | 大肥象 | YJ247 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-04-12
2025-03-18
中标通知
邵阳市双清区东塔小学关于账本/账册的网上超市采购项目成交公告
当前信息
2025-03-14
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