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益阳市商务局机关关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6880
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94584 晨光（M G）ADM94584 A4白色斜纹纽扣袋透明文件袋收纳袋 资料袋 单包装 12个 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99352 晨光ASC99352V型亚克力桌牌会议牌台签/桌牌/台牌 | 60 | 750.0 | 晨光/M G\ASC99352 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LU218 LU218竹纤维纸杯原色1000只/件杯子一次性纸杯杯子 | 1 | 199.0 | 得力/deli\LU218 | 验收通过 | |
| 4 | 粤翔 粤翔504收纳箱105L宿舍学生装书整理箱零食玩具储物箱车载大容量收纳盒66*46*40cm | 5 | 390.0 | 粤翔\504 | 验收通过 | |
| 5 | 欧美达 欧美达3117水果刀 | 1 | 12.0 | 欧美达\欧美达3117水果刀 | 验收通过 | |
| 6 | 晶砖水550ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈娃哈哈饮用纯净水550ml*24瓶整箱定制版晶钻水纯净水 娃哈哈晶钻水550ml*24瓶 | 9 | 405.0 | 娃哈哈\晶砖水550ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5618 档案盒文件盒资料盒收纳盒 | 12 | 198.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 8 | 其他 爱诺洁8001铝板免手洗平板拖把干湿两用懒人拖地神器一拖净尘推擦地大号平板拖布 爱诺洁8001铝板免手洗平板拖把干湿两用懒人拖地神器一拖净尘推擦地大号平板拖布 | 1 | 58.0 | 其他\爱诺洁8001铝板免手洗平板拖把干湿两用懒人拖地神器一拖净尘推擦地大号平板拖布 | 验收通过 | |
| 9 | 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 9064指示标签12*43mm(混)(袋)荧光贴 | 10 | 35.0 | 得力/deli\9064 | 验收通过 | |
| 10 | 得力9863ES 快干**印油/印泥/** | 2 | 14.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5603 档案盒文件盒资料盒收纳盒 | 12 | 168.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王凤姣
招标进度跟踪
2025-04-03
验收公告
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当前信息
2025-04-03
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