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关于胶水的反向竞价馆合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市**区俊俊文体批发行
三、采购项目名称： ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********020********2025000822
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 胶水 | 得力/deli | 瓶 | 12.00 | 2.52 | 30.24 |
| 2 | 白板笔 | 晨光/m g | 盒 | 2.00 | 10.8 | 21.6 |
| 3 | 中性笔 | 得力/deli | 盒 | 6.00 | 15.84 | 95.04 |
| 4 | 翻页激光笔 | 得力/deli | 只 | 6.00 | 39.6 | 237.6 |
| 5 | 现金日记账 | 无品牌 | 本 | 30.00 | 7.2 | 216 |
| 6 | 电脑主机CPU风扇 | 酷冷至尊/cooler master | 个 | 1.00 | 57.6 | 57.6 |
| 7 | 键盘 | 得力/deli | 个 | 5.00 | 72 | 360 |
| 8 | 凭证封面 | 得力/deli | 本 | 15.00 | 7.2 | 108 |
| 9 | 普通干电池 | 南孚聚能环4 | 对 | 15.00 | 4.32 | 64.8 |
| 10 | 普通干电池 | 南孚聚能环4 | 对 | 15.00 | 4.32 | 64.8 |
| 11 | 珠算试卷 | 无品牌 | 本 | 5.00 | 14.4 | 72 |
| 12 | 有线鼠标 | 联想/lenovo | 个 | 5.00 | 43.2 | 216 |
| 13 | 记账凭证 | 得力/deli | 本 | 300.00 | 2.16 | 648 |
| 14 | 铆管 | 得力/deli | 盒 | 2.00 | 57.6 | 115.2 |
| 15 | 银行存款日记账 | 无品牌 | 本 | 30.00 | 7.2 | 216 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏清辰
联系电话： 182****4957
传真：
地址： **省**市**区**大道1119号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶水的反向竞价馆合同(52029925521020349235842025000822).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-04-30
2025-04-09
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