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安乡县大湖口镇中心卫生院关于簸箕的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李锦
项目联系电话:152****6547
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430721
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 大湖****中心卫生院
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****09530
采购单位预算编码:203024
三、成交信息
成交日期:2025年4月19日
总成交金额（元）:8461.48 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市安****社区下****宾馆西侧） | 8461.48 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 茶花扫把套装 簸箕 | 茶花 | 茶花扫把套装 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
| 2 | 榄菊牌 1245 蚊香/蚊香液 榄菊檀香 | 榄菊牌 | 1245 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 3 | 晨光/M G 加宽型会议织布袋 ABB904B5 | 晨光/M G | ABB904B5 | 10 | 14.11 | 141.1 | |
| 4 | 晨光/M G ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 1包50个装 【单包装】 | 晨光/M G | ARC92512 | 50 | 14.4 | 720.0 | |
| 5 | 电源插座 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只) | 得力/deli | 3991 | 12 | 31.9 | 382.8 | |
| 6 | 家用垃圾袋 | 无品牌 | K5 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
| 7 | 锦厦 JS-1518 PU/PVC笔记本 | 锦厦 | JS-1518 | 30 | 25.65 | 769.5 | |
| 8 | 洁芙柔（Jifro）抗菌洗手液 500ml | 洁芙柔 | 洁芙柔（Jifro）免洗洗手液 500ml | 60 | 28.0 | 1680.0 | |
| 9 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 得力/deli | 8967 | 1 | 182.16 | 182.16 | |
| 10 | 得力 7868 白板 1000ｘ2000mm (单位:块) 白色 | 得力/deli | 7868 | 1 | 470.25 | 470.25 | |
| 11 | 得力1516语音计算器(棕)(台) | 得力/deli | DL-1516 | 1 | 40.49 | 40.49 | |
| 12 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：支） 红 | 得力/deli | 6881 | 100 | 1.98 | 198.0 | |
| 13 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 10 | 4.16 | 41.6 | |
| 14 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deli | 6600黑色 | 240 | 1.49 | 357.6 | |
| 15 | 拖把 | 舒朗 | 1088 | 15 | 37.05 | 555.75 | |
| 16 | 扩音器 | 扩威 | V-311 | 1 | 118.75 | 118.75 | |
| 17 | 晨光/M G AEA98630 标朗3米线总控双排6孔插座 | 晨光/M G | AEA98630 | 2 | 71.74 | 143.48 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-04-30
2025-04-19
中标通知
安乡县大湖口镇中心卫生院关于簸箕的网上超市采购项目成交公告
当前信息
2025-04-17
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