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湖南省楚之晟控股实业集团有限公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7789
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADMN4283 晨光普惠型B5网格拉链袋ADMN4283 | 20 | 65.6 | 晨光/M G\ADMN4283 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 10 | 100.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7758 打印/复印纸 | 5 | 65.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 3 | 528.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 4 | 104.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 6 | 81.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 爱德福 84消毒液 家居消毒液 | 6 | 42.0 | 爱德福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AWG97045 胶水 | 2 | 14.0 | 晨光/M G\AWG97045 | 验收通过 | |
| 10 | 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 | 6 | 18.0 | 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7084 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30133 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 6.0 | 得力/deli\30133 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 11.4 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 50 | 695.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9879 印油/印泥/** | 3 | 25.8 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 FPS90606 卷笔刀/削笔器 | 2 | 29.0 | 晨光/M G\FPS90606 | 验收通过 | |
| 18 | 李字 ****101072 蚊香/蚊香液 | 6 | 24.0 | 李字\****101072 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 4 | 43.6 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 20 | 普通干电池 南孚23A12V碱性电池 | 4 | 21.2 | 南孚/NANFU\23A12V | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘演玲
招标进度跟踪
2025-04-27
验收公告
湖南省楚之晟控股实业集团有限公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-26
2025-04-24
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