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湘潭县谭家山镇政府关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8443
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 BJ211-5 三角套 单个装 | 20 | 320.0 | 西玛/simaa\BJ211-5 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-20 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 5.0 | 晨光/M G\YS-20 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 2 | 16.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 53272 胶棒 | 1 | 52.0 | 得力/deli\53272 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 JP4508-6 双面胶带 | 1 | 24.0 | 齐心/Comix\JP4508-6 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL358210 剪刀 | 2 | 44.0 | 得力/deli\DL358210 | 验收通过 | |
| 7 | 用友 账本/账册(现金账） | 12 | 2136.0 | 用友/yonyou\KZJ102 | 验收通过 | |
| 8 | 用友 A4总分类账（明细账） | 12 | 2136.0 | 用友/yonyou\KZJ101 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 10 | 中华牌 6610 铅笔 | 2 | 18.0 | 中华牌\6610 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 12 | 田岛 美工刀 | 2 | 40.0 | 田岛/tajima\1101-0009 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 175.0 | 得力/deli\8012 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\ABS916K7 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 南孚5号7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号7号 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王**
招标进度跟踪
2025-04-30
验收公告
湘潭县谭家山镇政府关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-26
2025-04-24
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