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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6059
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 毛巾 | 30 | 180.0 | -135********45699 | 验收通过 | |
| 2 | 不锈钢票夹 | 36 | 108.0 | -135********46000 | 验收通过 | |
| 3 | 手腕带 | 5000 | 1500.0 | -135********46001 | 验收通过 | |
| 4 | 擦手纸 | 100 | 6200.0 | -135********46002 | 验收通过 | |
| 5 | 一次性鞋套 | 500 | 3000.0 | -135********46003 | 验收通过 | |
| 6 | 手腕带 | 5000 | 1500.0 | -135********46004 | 验收通过 | |
| 7 | 打印/复印纸 | 1600 | 26400.0 | -135********46005 | 验收通过 | |
| 8 | 手套 | 100 | 100.0 | -135********46006 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |