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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********038********2025000601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003, | 支 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 2 | 得力 s73 中性笔 | 得力/delis73, | 盒 | 21.00 | 20 | 420 |
| 3 | 得力 7402 莱茵河70g A4 复印纸 | 得力/deli7402, | 箱 | 18.00 | 185 | 3330 |
| 4 | 得力 3192 PU笔记本 | 得力/deli3192, | 本 | 31.00 | 29 | 899 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋悝
联系电话： 151****5043
传真：
地址： ****社区五组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(52232325704038692003882025000601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-01
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
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