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****关于矿泉水/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于矿泉水/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:冯迪
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****社区
采购单位联系人和联系方式:何立红:138****4738
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:G****006X
采购单位预算编码:606007
三、成交信息
成交日期:2025年7月5日
总成交金额(元):5958.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**县射埠镇鹤霞村禾花组 | 5958.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 碧泉潭18.9升饮用水 矿泉水/纯净水 | 碧泉潭/BiQuanTan | 碧泉潭18.9升饮用水 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 2 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli | 1555 | 3 | 61.9 | 185.7 | |
| 3 | 得力 6893 马克笔 | 得力/deli | 6893 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 4 | 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33497 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 5 | 得力 8463 各类尺/三角板 | 得力/deli | 8463 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 6 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 8902 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
| 7 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 48元/件 24瓶 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 8 | 南孚 LR20 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR20 | 10 | 19.6 | 196.0 | |
| 9 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 10 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 11 | 创易 CY3360 别针/回形针/大头针 | 创易 | CY3360 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
| 12 | 上汇 6409 文件夹 | 上汇/SHANGHUI | 6409 | 22 | 8.0 | 176.0 | |
| 13 | 齐心 C5854 PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C5854 | 8 | 40.0 | 320.0 | |
| 14 | 康巴丝 C112 闹钟/挂钟 | 康巴丝 | C112 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
| 15 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli | 33474 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
| 16 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 晨光/M G | AJD97395 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 17 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 18 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 13 | 8.0 | 104.0 | |
| 19 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli | 夹子 | 5 | 18.9 | 94.5 | |
| 20 | 得力 27016 文件夹 | 得力/deli | 27016 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 21 | 得力 A4 打印/复印纸 | 得力/deli | A4 | 14 | 135.0 | 1890.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。