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余庆县交通运输局关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4019
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S221 替芯/铅芯 | 5 | 75.0 | 得力/deli\S221 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3158 PU/PVC笔记本 25K97张精装款活页笔记本子文具 工作记事本皮面本 | 2 | 70.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9240 板夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\9240 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7845 白板 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7845 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 电源插座 10米 8位插排 其它插座 | 1 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9375 复写纸 | 4 | 44.0 | 得力/deli\9375 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 8 | 爱好 GR1103 按动中性笔黑色芯20支 替芯/铅芯 | 2 | 30.0 | 爱好/AIHAO\GR1103 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-316 电源插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-316 | 验收通过 | |
| 10 | 莱特 3015 通用账单收据单据 5本/包财务报销单计数单凭证粘贴单 单据/收据/凭证 | 2 | 30.0 | 莱特\3015 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0011 不锈钢订书钉12号 1000枚/盒 | 10 | 60.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5622 档案盒 | 38 | 380.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9865 印油/印泥/** | 3 | 45.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 博文 530 PU/PVC笔记本 | 10 | 260.0 | 博文/bowen\530 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 18.0 | 得力/deli\30333 | 验收通过 | |
| 17 | 宝克 PC1168 中性笔 | 1 | 30.0 | 宝克/Baoke\PC1168 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7312 高粘度弯头液体胶水(12只/盒装) | 24 | 48.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 Ns082 订书机 | 1 | 17.0 | 得力/deli\Ns082 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5604 档案盒 | 7 | 126.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0368 省力订书机(混)(台) ****00127 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 寇梅
招标进度跟踪
2025-07-11
2025-07-11
验收公告
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