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余庆县交通运输局关于替芯/铅芯的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于替芯/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于替芯/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:寇梅
项目联系电话:151****1258
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:520329
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**县子营街道飞龙北路167号
三、成交信息
成交日期:2025年7月11日
总成交金额（元）:1849 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县子营****粮食局门面） | 1849.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 得力 S221 替芯/铅芯 | 得力/deli | S221 | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 2 | 得力 3158 PU/PVC笔记本 25K97张精装款活页笔记本子文具 工作记事本皮面本 | 得力/deli | 3158 | 2 | 35.0 | 70.0 |
| 3 | 得力 9240 板夹 | 得力/deli | 9240 | 3 | 10.0 | 30.0 |
| 4 | 得力 7845 白板 | 得力/deli | 7845 | 1 | 60.0 | 60.0 |
| 5 | 公牛 GN-217 电源插座 10米 8位插排 其它插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 1 | 90.0 | 90.0 |
| 6 | 得力 9375 复写纸 | 得力/deli | 9375 | 4 | 11.0 | 44.0 |
| 7 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 10 | 1.5 | 15.0 |
| 8 | 爱好 GR1103 按动中性笔黑色芯20支 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAO | GR1103 | 2 | 15.0 | 30.0 |
| 9 | 公牛 GN-316 电源插座 | 公牛/BULL | GN-316 | 1 | 55.0 | 55.0 |
| 10 | 莱特 3015 通用账单收据单据 5本/包财务报销单计数单凭证粘贴单 单据/收据/凭证 | 莱特 | 3015 | 2 | 15.0 | 30.0 |
| 11 | 得力 0011 不锈钢订书钉12号 1000枚/盒 | 得力/deli | 0011 | 10 | 6.0 | 60.0 |
| 12 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 38 | 10.0 | 380.0 |
| 13 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli | 9865 | 3 | 15.0 | 45.0 |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 |
| 15 | 博文 530 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 530 | 10 | 26.0 | 260.0 |
| 16 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30333 | 2 | 9.0 | 18.0 |
| 17 | 宝克 PC1168 中性笔 | 宝克/Baoke | PC1168 | 1 | 30.0 | 30.0 |
| 18 | 得力 7312 高粘度弯头液体胶水(12只/盒装) | 得力/deli | 7312 | 24 | 2.0 | 48.0 |
| 19 | 得力 Ns082 订书机 | 得力/deli | Ns082 | 1 | 17.0 | 17.0 |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 5 | 12.0 | 60.0 |
| 21 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 3 | 12.0 | 36.0 |
| 22 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 7 | 18.0 | 126.0 |
| 23 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | S856 | 10 | 20.0 | 200.0 |
| 24 | 得力 0368 省力订书机(混)(台) ****00127 | 得力/deli | 0368 | 2 | 25.0 | 50.0 |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-07-11
中标通知
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