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岳阳临湘市人民政府办公室关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:胥梅
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430682
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**西路33号
采购单位联系人和联系方式:胥梅:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****78020
采购单位预算编码:102001
三、成交信息
成交日期:2025年7月19日
总成交金额（元）:3380 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**市**南路20号（**市六中旁） | 3380.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 西玛 8806 西玛 A4原始粘贴单 原始单据粘贴单 凭单 凭证 横版 5本/包 | 西玛/simaa | 8806 | 12 | 50.0 | 600.0 | |
| 2 | 西玛 8809 A4差旅费报销单 差旅单 凭证 凭单 横版 5本/包 | 西玛/simaa | 8809 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 3 | 西玛 8805 西玛 A4费用报销单 报销单 凭单 凭证 （横版） 5本/包 | 西玛/simaa | 8805 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 4 | 晨光 ABS92739 票夹 长尾夹 燕尾夹 夹子 41mm | 晨光/M G | ABS92739 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 5 | 得力强力固体胶棒 胶棒 36g 7123 | 得力/deli | 7123 | 1 | 84.0 | 84.0 | |
| 6 | 得力 透明文件套 5706 | 得力/deli | 得力5706 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 7 | 苏泊尔保温电水壶/烧水壶/热水壶 304不锈钢 SWF17S26A | 苏泊尔/SUPOR | SWF17S26A | 1 | 238.0 | 238.0 | |
| 8 | 晨光 ADM94521 晨光A4透明文件夹 抽杆夹 资料夹 15MM ADM94521 | 晨光/M G | ADM94521 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 9 | 邦必佳 邦必佳 文件袋 公文包 8647 | 邦必佳 | 8647 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
| 10 | 晨光 拉链袋 文件袋 票据袋 资料袋 B5 29*22 ADM94507 | 晨光/M G | ADM94507 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 11 | 得力 得力美工刀 裁纸刀 办公刀具 2057 | 得力/deli | 2057 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 12 | 三菱 笔 中性笔 直液式走珠笔 UB-157 0.7mm | 三菱/uni | UB-157 | 2 | 144.0 | 288.0 | |
| 13 | 晨光 笔 中性笔 直液式笔 ARP501030.5mm | 晨光/M G | ARP50103 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 14 | 西玛 凭证封面 SZ600136 | 西玛/simaa | SZ600136 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 15 | 西玛 会计凭证盒 230*140*150 SZ600332 | 西玛/simaa | SZ600332 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 16 | 晨光 网格拉链袋 文件袋 票据袋 资料袋 A4 33cm*23.5cm ADM95079 | 晨光/M G | ADM95079 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-07-21
2025-07-19
中标通知
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当前信息
2025-07-17
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