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岳阳临湘市人民政府办公室关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3851
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8806 西玛 A4原始粘贴单 原始单据粘贴单 凭单 凭证 横版 5本/包 | 12 | 600.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 8809 A4差旅费报销单 差旅单 凭证 凭单 横版 5本/包 | 10 | 500.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8805 西玛 A4费用报销单 报销单 凭单 凭证 （横版） 5本/包 | 10 | 500.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92739 票夹 长尾夹 燕尾夹 夹子 41mm | 2 | 48.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 5 | 得力强力固体胶棒 胶棒 36g 7123 | 1 | 84.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 透明文件套 5706 | 5 | 75.0 | 得力/deli\得力5706 | 验收通过 | |
| 7 | 苏泊尔保温电水壶/烧水壶/热水壶 304不锈钢 SWF17S26A | 1 | 238.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94521 晨光A4透明文件夹 抽杆夹 资料夹 15MM ADM94521 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 9 | 邦必佳 邦必佳 文件袋 公文包 8647 | 2 | 78.0 | 邦必佳\8647 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 拉链袋 文件袋 票据袋 资料袋 B5 29*22 ADM94507 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ADM94507 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力美工刀 裁纸刀 办公刀具 2057 | 1 | 24.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 12 | 三菱 笔 中性笔 直液式走珠笔 UB-157 0.7mm | 2 | 288.0 | 三菱/uni\UB-157 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 笔 中性笔 直液式笔 ARP501030.5mm | 4 | 240.0 | 晨光/M G\ARP50103 | 验收通过 | |
| 14 | 西玛 凭证封面 SZ600136 | 10 | 180.0 | 西玛/simaa\SZ600136 | 验收通过 | |
| 15 | 西玛 会计凭证盒 230*140*150 SZ600332 | 100 | 300.0 | 西玛/simaa\SZ600332 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 网格拉链袋 文件袋 票据袋 资料袋 A4 33cm*23.5cm ADM95079 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胥梅
招标进度跟踪
2025-07-21
验收公告
岳阳临湘市人民政府办公室关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-19
2025-07-17
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