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怀化市鹤城区财政局关于抹布的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:****财政局财务室
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431202
项目所在行政区划名称:**省**市鹤**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****38195
采购单位预算编码:100039
三、成交信息
成交日期:2025年7月21日
总成交金额（元）:1616.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市鹤**金海路37-38****学院**大门对面） | 1616.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 云洁 35*75 抹布 | 云洁 | 35*75 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 2 | 超霸 超霸强力粘钩304不锈钢钩承重15斤3个/板 | 超霸/GP | 8033 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 3 | e洁 DT136070 垃圾袋手提式垃圾袋 | e洁 | DT136070 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 4 | 用友 A4总分类账（明细账）激光账簿打印纸 | 用友/yonyou | KZJ101 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 5 | 天鹅腾飞 402 胶水玻璃瓶液体胶水 | 天鹅腾飞 | 402 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 6 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸A470克 | 晨光/M G | APYVQ 959 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 7 | 用友表单 KPJ501 平行记账凭证纸A4平行记账凭证 | 用友表单 | KPJ501 | 2 | 198.0 | 396.0 | |
| 8 | 西玛 Z011124 A4激光账簿装订封面会计档案装订封面 | 西玛/simaa | Z011124 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 9 | 胶棒 晨光/M G MG7103 35g高粘度固体胶 | 晨光/M G | MG7103 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
| 10 | 晨光 晨光YS-60优事贴便利贴88页荧光 | 晨光/M G | YS-60 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| 11 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli | 0231 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 12 | 得力5604A4-75mm加厚档案盒 | 得力/deli | 5604 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 13 | 晨光/M G ABS92743 6#15mm长尾夹 60只/罐 | 晨光/M G | ABS92743 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-09-02
2025-07-21
中标通知
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