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怀化市鹤城区财政局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6030
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 云洁 35*75 抹布 | 2 | 10.0 | 云洁\35*75 | 验收通过 | |
| 2 | 超霸 超霸强力粘钩304不锈钢钩承重15斤3个/板 | 1 | 6.0 | 超霸/GP\8033 | 验收通过 | |
| 3 | e洁 DT136070 垃圾袋手提式垃圾袋 | 10 | 45.0 | e洁\DT136070 | 验收通过 | |
| 4 | 用友 A4总分类账（明细账）激光账簿打印纸 | 2 | 400.0 | 用友/yonyou\KZJ101 | 验收通过 | |
| 5 | 天鹅腾飞 402 胶水玻璃瓶液体胶水 | 30 | 60.0 | 天鹅腾飞\402 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸A470克 | 3 | 540.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 7 | 用友表单 KPJ501 平行记账凭证纸A4平行记账凭证 | 2 | 396.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 Z011124 A4激光账簿装订封面会计档案装订封面 | 2 | 50.0 | 西玛/simaa\Z011124 | 验收通过 | |
| 9 | 胶棒 晨光/M G MG7103 35g高粘度固体胶 | 12 | 72.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 晨光YS-60优事贴便利贴88页荧光 | 1 | 2.5 | 晨光/M G\YS-60 | 验收通过 | |
| 11 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 2 | 7.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 12 | 得力5604A4-75mm加厚档案盒 | 1 | 16.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光/M G ABS92743 6#15mm长尾夹 60只/罐 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****财政局财务室
招标进度跟踪
2025-09-02
验收公告
怀化市鹤城区财政局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-21
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