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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********807********2025001612
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 快乐伙伴 8545 手工卡纸 | 快乐伙伴8545, | 张 | 5372.00 | 0.6 | 3223.2 |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 先锋 1021 剪刀 | 先锋1021, | 把 | 500.00 | 3 | 1500 |
| 4 | 晨光 ABS92743 长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 筒 | 66.00 | 12 | 792 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白小玲
联系电话: 181****6978
传真:
地址: **县湄江街道小北街58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: