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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3550
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 快乐伙伴 8545 手工卡纸 | 5372 | 3223.2 | 快乐伙伴\8545 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 3 | 先锋 1021 剪刀 | 500 | 1500.0 | 先锋\1021 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92743 长尾夹 | 66 | 792.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |