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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3438
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 0.5mm黑色按动经典子弹头 12支/盒 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针3#金属00枚/盒 单盒装 | 20 | 34.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 单层200抽*20包 | 10 | 1200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 适用于Q7/ 6600/33109适用 20支/盒 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |