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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:于雪芹
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:杨文惠:189****9362
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****91049
采购单位预算编码:118006
三、成交信息
成交日期:2025年10月24日
总成交金额(元):3360 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县一区东环路二中综合楼负一层6号 | 3360.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3816 塑封膜 | 得力/deli | 3816 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 2 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli | 83637 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
| 3 | 得力 50804 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 得力/deli | 50804 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 4 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deli | S18 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 5 | 公牛 GN-B2063 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B2063 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 6 | 得力 7663 胶装本 | 得力/deli | 7663 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 7 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3344 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 8 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli | 30401 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 9 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli | 24829 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 10 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli | 77757 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 12 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30248 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 13 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0102 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 14 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M G | ADM94521 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 15 | 得力 DL-S160EF 钢笔 | 得力/deli | DL-S160EF | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 16 | 得力 18502 普通干电池 | 得力/deli | 18502 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 17 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | S636 | 14 | 8.0 | 112.0 | |
| 18 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 19 | 晨光/M G ADM95394A 档案盒 | 晨光/M G | ADM95394A | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: