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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****和布克****公司
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB164********4001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益格 无型号 单据/收据/凭证 凭证封皮 | 益格/BEUG无型号 | 套 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 2 | A-1180-4 毛巾/面巾/方巾 最生活**长绒棉密封毛巾 纯棉强吸洗脸巾 国民系列4条装2米色/2灰色 | 最生活 A-LIFEA-1180-4 | 套 | 6.00 | 100 | 600 |
| 3 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 得力/deliS143 | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 4 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 4.00 | 20 | 80 |
| 5 | 得力 GT163 替芯/笔芯 | 得力/deliGT163 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU9V | 个 | 12.00 | 9 | 108 |
| 7 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
| 8 | 闪迪 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
| 9 | 德仕通 100********346 别针/回形针/大头针 | 德仕通/DSTON100********346 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 10 | 得力 63113A 拉杆夹 | 得力/deli63113A | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 11 | 益好 差旅费报销单、粘贴单、出入库单 | 益好65231 | 本 | 10.00 | 16 | 160 |
| 12 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 13 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 21.00 | 8 | 168 |
| 14 | 装订线 | 无品牌10002 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 15 | 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位：包) | 得力/deli5854 | 件 | 30.00 | 12 | 360 |
| 16 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011 | 盒 | 10.00 | 4.2 | 42 |
| 17 | 得力 7689 螺旋本螺旋本笔记本 A4/80页 （单位：本） 混色 | 得力/deli7689 | 件 | 29.00 | 10 | 290 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蔡鹏
联系电话： 187****1552
传真：
地址： 西街008号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-10-27
合同公告
关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
当前信息
2025-10-27
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