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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:石鑫
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年10月29日
总成交金额(元):7543 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**市桃****宾馆大门北侧 | 7543.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0231 订书机 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
| 2 | 信发 牛皮纸 | 信发 | A4 | 10 | 29.5 | 295.0 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555ES | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 5 | 得力 837ES 电子计算器 | 得力/deli | 837ES | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 6 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M G | ADM94813 | 24 | 8.5 | 204.0 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 8 | 28.0 | 224.0 | |
| 8 | 晨光 AYZ975L9 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ975L9 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 9 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVQ 959 | 28 | 170.0 | 4760.0 | |
| 10 | 得力 8203 卷尺/5米 | 得力/deli | 8203 | 2 | 10.5 | 21.0 | |
| 11 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 12 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7737 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 13 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7102固体胶 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 14 | 得力 23211 胶装本/软面抄/本册 | 得力/deli | 23211 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 15 | 晨光 ADM94521 文件夹/抽杆夹/报告夹 | 晨光/M G | ADM94521 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 17 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 18 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 20 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli | 0414S | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 21 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7382 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 22 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 12 | 6.5 | 78.0 | |
| 23 | 得力 SK109 记号笔/粗笔 | 得力/deli | SK109 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 24 | 晨光 K39 中性笔 | 晨光/M G | K39 | 12 | 24.0 | 288.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: