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大连市公共资源交易中心关于勾线笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****交易中心
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8288
五、 *验收单位： ****交易中心
六、 *验收日期： 2025年11月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 勾线笔 | 1 | 9.3 | -160********14976 | 验收通过 | |
| 2 | 档案袋 | 5 | 71.55 | -160********14977 | 验收通过 | |
| 3 | 资料册 | 6 | 120.84 | -160********14978 | 验收通过 | |
| 4 | 票夹/长尾夹 | 10 | 46.5 | -160********14979 | 验收通过 | |
| 5 | 橡皮 | 1 | 24.17 | -160********14980 | 验收通过 | |
| 6 | 生活家电配件 | 2 | 27.88 | -160********14981 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶带 | 20 | 130.2 | -160********14982 | 验收通过 | |
| 8 | 文件夹 | 4 | 20.44 | -160********14983 | 验收通过 | |
| 9 | 文件夹配件 | 15 | 68.85 | -160********14984 | 验收通过 | |
| 10 | 订书机 | 10 | 102.2 | -160********14985 | 验收通过 | |
| 11 | 订书钉 | 20 | 16.8 | -160********14986 | 验收通过 | |
| 12 | 云彩纸 | 2 | 51.12 | -160********14987 | 验收通过 | |
| 13 | 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 39.04 | -160********14988 | 验收通过 | |
| 14 | 胶棒 | 10 | 27.0 | -160********14989 | 验收通过 | |
| 15 | 剪刀 | 10 | 41.8 | -160********14990 | 验收通过 | |
| 16 | 别针/回形针/大头针 | 1 | 13.01 | -160********14991 | 验收通过 | |
| 17 | 美工刀 | 5 | 10.2 | -160********14992 | 验收通过 | |
| 18 | 起钉器 | 10 | 24.2 | -160********14993 | 验收通过 | |
| 19 | 装订线材 | 2 | 69.72 | -160********14994 | 验收通过 | |
| 20 | 文件袋 | 2 | 61.2 | -160********14995 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 闫小雯
招标进度跟踪
2025-11-13
验收公告
大连市公共资源交易中心关于勾线笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-30
合同公告
关于勾线笔的网上超市合同公告
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