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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2192
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨盒 | 9 | 1291.5 | -135********10970 | 验收通过 | |
| 2 | 标签贴 | 2 | 15.0 | -135********10971 | 验收通过 | |
| 3 | 剪刀 | 7 | 105.0 | -135********10972 | 验收通过 | |
| 4 | 电池 | 2 | 40.0 | -135********10973 | 验收通过 | |
| 5 | 移动硬盘 | 1 | 229.0 | -135********10974 | 验收通过 | |
| 6 | 长尾夹 | 35 | 269.5 | -135********10975 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |