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乌翠区应急管理局JD-20251124082502-133139政府采购合同公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********502-133139
二、合同名称：JD-202********502-133139
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：****社区通府街56号
联系方式：138****6122
供应商(乙方)：****
地址：乌翠区**镇幸福三期38号楼第16号车库
联系方式：151****8067
六、合同主要信息
主要标的：
| 1 | 多孔长线插排 | 2(个) | ￥85.00 | ￥170.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 2 | 闪迪U盘32GB | 2(个) | ￥65.00 | ￥130.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 3 | 3060dn粉盒 | 1(个) | ￥198.25 | ￥198.25 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 4 | 5440硒鼓 | 4(个) | ￥110.00 | ￥440.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 5 | 闪迪U盘4GB | 1(个) | ￥20.00 | ￥20.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 6 | 7455硒鼓 | 1(个) | ￥50.00 | ￥50.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 7 | CD光盘 | 1(个) | ￥60.00 | ￥60.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 8 | 5440粉盒 | 4(个) | ￥109.00 | ￥436.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 9 | 388碳粉 | 6(个) | ￥30.00 | ￥180.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 10 | 晨光燕尾夹 | 2(个) | ￥16.50 | ￥33.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 11 | 晨光388A硒鼓 | 3(个) | ￥80.00 | ￥240.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 12 | 7455粉盒 | 1(个) | ￥125.00 | ￥125.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 13 | 闪迪64GB U盘 | 3(个) | ￥80.00 | ￥240.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 14 | 5440碳粉 | 5(个) | ￥30.00 | ￥150.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 15 | 晨光快干印油 | 2(个) | ￥10.00 | ￥20.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 16 | 格之格110A硒鼓 | 9(个) | ￥120.00 | ￥1,080.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 17 | A4彩纸 | 3(个) | ￥10.00 | ￥30.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
| 18 | 101碳粉 | 9(个) | ￥30.00 | ￥270.00 | 详见办公用品明细表，货到付款。 |
合同金额： 3,872.25元，大写(人民币)：叁仟捌佰柒拾贰元贰角伍分
履约期限：2025年11月24日至2025年11月25日
履约地点：**省****社区通府街56号
采购方式：电子卖场
七、合同签订日期
2025年11月24日
八、合同公告日期
2025年11月24日
九、其他补充事宜
合同附件：
223ff5d051********6428ee60f2190b.pdf
****
2025年11月24日
附件（1）
附件_556153319_352523012.pdf下载预览
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