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乌翠区应急管理局JD-20251124082502-133139履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********502-133139
二、合同名称：JD-202********502-133139
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：****社区通府街56号
联系方式：138****7168
供应商(乙方)：****
地址：乌翠区**镇幸福三期38号楼第16号车库
联系方式：151****8067
六、合同主要信息
| 1 | 多孔长线插排 | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 2 | 闪迪U盘32GB | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
| 3 | 3060dn粉盒 | 1(个) | 198.25 | 198.25 |
| 4 | 5440硒鼓 | 4(个) | 110.00 | 440.00 |
| 5 | 闪迪U盘4GB | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 6 | 7455硒鼓 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 7 | CD光盘 | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 8 | 5440粉盒 | 4(个) | 109.00 | 436.00 |
| 9 | 388碳粉 | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
| 10 | 晨光燕尾夹 | 2(个) | 16.50 | 33.00 |
| 11 | 晨光388A硒鼓 | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 12 | 7455粉盒 | 1(个) | 125.00 | 125.00 |
| 13 | 闪迪64GB U盘 | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 14 | 5440碳粉 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 15 | 晨光快干印油 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 格之格110A硒鼓 | 9(个) | 120.00 | 1080.00 |
| 17 | A4彩纸 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 18 | 101碳粉 | 9(个) | 30.00 | 270.00 |
合同金额： 3872.25元，大写(人民币)：叁仟捌佰柒拾贰元贰角伍分
七、本次验收内容
| 1 | 多孔长线插排 | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 2 | 闪迪U盘32GB | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
| 3 | 3060dn粉盒 | 1(个) | 198.25 | 198.25 |
| 4 | 5440硒鼓 | 4(个) | 110.00 | 440.00 |
| 5 | 闪迪U盘4GB | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 6 | 7455硒鼓 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 7 | CD光盘 | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 8 | 5440粉盒 | 4(个) | 109.00 | 436.00 |
| 9 | 388碳粉 | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
| 10 | 晨光燕尾夹 | 2(个) | 16.50 | 33.00 |
| 11 | 晨光388A硒鼓 | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 12 | 7455粉盒 | 1(个) | 125.00 | 125.00 |
| 13 | 闪迪64GB U盘 | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 14 | 5440碳粉 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 15 | 晨光快干印油 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 格之格110A硒鼓 | 9(个) | 120.00 | 1080.00 |
| 17 | A4彩纸 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 18 | 101碳粉 | 9(个) | 30.00 | 270.00 |
合同金额： 3872.25元，大写(人民币)：叁仟捌佰柒拾贰元贰角伍分
八、验收日期：2025年11月27日
九、验收组成员：王力齐 孙铭璟 张丽娜
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年11月27日
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