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马鞍山市不动产登记中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9249
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 22.8 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR103-03 抽纸 | 26 | 377.0 | 洁柔/C S\PR103-03 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 3 | 40.5 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9573 垃圾袋 | 10 | 35.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWG97004 胶水 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7122 21g强力固体胶棒 | 10 | 35.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 纸杯9560/250ml | 1 | 10.9 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 19.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 7 | 96.6 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 11 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 2 | 73.8 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0231 起钉器/订书机 | 1 | 2.7 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王婷
招标进度跟踪
2026-01-03
验收公告
马鞍山市不动产登记中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-20
2025-11-20
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