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关于热水瓶的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N679********26802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ** SM-3262-200 保温壶水瓶茶瓶家用老式保温瓶暖瓶 2L 热水瓶 | **SM-3262-200 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
| 2 | 无型号 抹布 | 无品牌无型号 | 条 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 得力 3027 气泡膜 3号国旗 | 得力/deli3027 | 块 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 兰诗 水拖（木柄拖把） | 兰诗木柄拖把 | 把 | 20.00 | 13 | 260 |
| 5 | 得力 3488 单据/收据/凭证 | 得力/deli3488 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 6 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli9891 | 只 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 7 | 心相印 C1710 手帕纸 | 心相印/Mind Act Upon MindC1710 | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
| 8 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9069 | 本 | 30.00 | 4 | 120 |
| 9 | 青联 D137-36 单据/收据/凭证（会计凭证盒） | 青联/qinglianD137-36 | 个 | 150.00 | 4 | 600 |
| 10 | 得力 50221 白板 | 得力/deli50221 | 个 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 11 | 兄弟 TN-2215 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHERTN-2215 | 支 | 10.00 | 70 | 700 |
| 12 | 晨光 ADMN40223 档案盒 | 晨光/M GADMN40223 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 13 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli78202 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵艳敏
联系电话： 156****8628
传真： 0997-****008
地址： **维吾尔自治区**地区**县盖孜库木乡盖孜库木村1组118号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-01-07
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