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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********26202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心（COMIX）B2644 强力PVP固体胶棒胶水21克 24个装 | 齐心/ComixB2644 | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 7号电池 普通干电池 南孚七号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 卡 | 19.00 | 2.5 | 47.5 |
| 3 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 超市封箱胶带 48mm*40y*50um(卷) | 得力/deli30246 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力工具 DL2613 不锈钢强力剪刀 195mm | 得力/deli2613 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 西玛 6733 文件袋 | 西玛/simaa6733 | 只 | 2.00 | 50 | 100 |
| 6 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 长尾夹25mm（筒装） | 晨光/M GABS92741 | 筒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 7 | 得力 TJ108 剪刀 | 得力/deliTJ108 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 8 | 绿联 CM482 转换器 | 绿联/UgreenCM482 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 9 | 联想 LT2268D 粉盒 | 联想/lenovoLT2268D | 支 | 9.00 | 200 | 1800 |
| 10 | 得力 6601 针管笔 | 得力/deli6601 | 件 | 8.00 | 10 | 80 |
| 11 | 得力 22251 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22251 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 12 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 13 | 晨光 ABS92626 订书钉 | 晨光/M GABS92626 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 14 | 晨光 ASS91462 美工刀 | 晨光/M GASS91462 | 把 | 7.00 | 1.5 | 10.5 |
| 15 | 宣传栏 1.2米+2.4米 | 无品牌1.2米+2.4米 | 个 | 2.00 | 3500 | 7000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： **湾村（马丽萍）
联系电话： 132****8368
传真：
地址： **市达坂**
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的网上超市合同(11N0102118742026202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-01-27
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关于胶棒的网上超市合同公告
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