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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****4844X20263
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 HZ325-10 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaHZ325-10 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 得力 6250 钢直尺 直尺 | 得力/deli6250 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 无型号 牛皮纸 A4透明文件袋 | 得力/deli无型号 | 包 | 19.00 | 15 | 285 |
| 5 | 惠普 DVD+R 光盘袋 | 惠普/HPDVD+R | 个 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 6 | 惠普 DVD+R DL 光盘 | 惠普/HPDVD+R DL | 张 | 50.00 | 2.8 | 140 |
| 7 | 得力 30602 胶带/胶纸/胶条 胶带/胶条 | 得力/deli30602 | 卷 | 20.00 | 8 | 160 |
| 8 | 得力 79900 印油/印泥/** 得力(deli)30ml水性回墨 发票合同财务印章用油 办公用品 红色79900 | 得力/deli79900 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 9 | 得力 9865 印油/印泥/** 得力（deli） 9865双色快干** 财务办公用品 | 得力/deli9865 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 10 | 生胶带-02 | 塑丰生胶带-02 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 11 | 5号电池（得力18510-1.5v） | 得力/deli18510 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 12 | 得力(deli) 0020 图钉 | 得力/deli0020 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 13 | 得力6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 14 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 15 | 晨光0.5 中性笔 | 晨光/M G0.5 | 盒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 16 | 得力18212-5m插线板 | 得力/deli18212-5m | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 17 | 得力/deli 便利贴粘性便签纸9082 | 得力/deli9082 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 18 | 得力 25202 进口牛皮纸档案袋 | 得力/deli25202 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 19 | 得力7093-36g固体胶 | 得力/deli7101 | 盒 | 20.00 | 54 | 1080 |
| 20 | 得力30208宽胶带 | 得力/deli30208 | 卷 | 20.00 | 15 | 300 |
| 21 | 得力 6824-12 记号笔 | 得力/deli6824-12 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马春红
联系电话： 137****5180
传真：
地址： **市人民东路29****财政局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
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