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中共芜湖市委政法委员会（主管预算单位）关于奶杯/牛奶杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1521
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金典 奶杯/牛奶 | 20 | 1000.0 | 金典/Golden\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 康师傅 面条机/压面机 | 10 | 550.0 | 康师傅\12桶*箱 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 一次性桌布 | 20 | 200.0 | 洁丽雅/grace\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 K120 键盘 | 5 | 450.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 5 | 稻草人 MJX50487M-02A 商务公文包 | 80 | 3040.0 | 稻草人/Mexican\MJX50487M-02A | 验收通过 | |
| 6 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 4 | 220.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 80片 湿巾 | 50 | 400.0 | 维达/Vinda\80片 | 验收通过 | |
| 8 | 欧洁 固态酒精 | 20 | 300.0 | 欧洁\75%消毒酒精2L | 验收通过 | |
| 9 | 振德 一次性口罩 一次性口罩 | 300 | 300.0 | 振德\一次性口罩 | 验收通过 | |
| 10 | 罗莱家纺 羽绒/羽毛被 | 30 | 5400.0 | 罗莱家纺\721****8071 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63751 商务公文包 | 10 | 95.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
| 12 | 洁柔 3层100抽20包 包装纸 | 40 | 780.0 | 洁柔/C S\3层100抽20包 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6900-25 PU/PVC笔记本 | 80 | 760.0 | 得力/deli\6900-25 | 验收通过 | |
| 14 | 罗技 G402 有线鼠标 | 10 | 900.0 | 罗技/Logitech\G402 | 验收通过 | |
| 15 | 前端 STM32挡风板 | 5 | 175.0 | 前端\前端 | 验收通过 | |
| 16 | 欣乐 70g A3 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 欣乐/UPM Copykid\70g A3 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9585 垃圾袋 | 100 | 350.0 | 得力/deli\9585 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7092 胶棒 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9560 纸杯 | 50 | 750.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 20 | 美的 MK-SH15Colour102 电热水壶 | 4 | 520.0 | 美的/Midea\MK-SH15Colour102 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭元庆
招标进度跟踪
2026-02-01
验收公告
中共芜湖市委政法委员会（主管预算单位）关于奶杯/牛奶杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-11
招标项目商机
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