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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N682********26202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 科力邦 水桶 拖把桶 | 科力邦拖把桶 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 木杆棉线拖把 水拖 | 无品牌木杆棉线拖把 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 5 | 子弹头 TS-025 电源插座 | 子弹头TS-025 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 6 | 子弹头 TS-8691A 电源插座 | 子弹头TS-8691A | 个 | 3.00 | 95 | 285 |
| 7 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 4.00 | 38 | 152 |
| 8 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 9 | 天章 A4 210g 卡纸 | 天章/TANGOA4 210g | 包 | 15.00 | 20 | 300 |
| 10 | A4会计档案封面 | 无品牌无型号 | 副 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 11 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 板 | 20.00 | 5 | 100 |
| 12 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-4842 | 把 | 3.00 | 75 | 225 |
| 13 | 西玛 8641 记账凭证打印纸（空白凭证） | 西玛/simaa8641 | 包 | 31.00 | 12 | 372 |
| 14 | 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJT5506 | 卷 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 15 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743 | 筒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 16 | 晨光 名片盒/本/夹/册 | 晨光/M G95101 | 个 | 8.00 | 29.5 | 236 |
| 17 | 得力/deli S761中性笔芯0.7mm子弹头(20支/盒) | 得力/deliS761 | 件 | 106.00 | 0.5 | 53 |
| 18 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 19 | 晨光/M G ADG98837 电子计算器 | 晨光/M GADG98837 | 个 | 4.00 | 14.5 | 58 |
| 20 | A4牛皮纸 | UUA4 | 张 | 300.00 | 0.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 臧燕敏
联系电话： 135****6986
传真： 0992-****945
地址： **市水林大楼1楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-02-11
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