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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********458********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 去油王餐具净5kg 洗洁精 | 立白/Liby去油王餐具净5kg, | 瓶 | 12.00 | 39 | 468 |
| 2 | 本迪 100****64945 背心垃圾袋黑色40*70cm*100只 | 本迪100****64945, | 包 | 50.00 | 6 | 300 |
| 3 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435, | 卷 | 26.00 | 2 | 52 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 522****10130
联系电话: 151****8204
传真:
地址: 东观街道天隆家园C区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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