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兴义市人民政府办公室关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4649
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LL203 纸杯 | 8 | 120.0 | 得力/deli\LL203 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 500g 洁厕剂 | 4 | 48.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 6 | 15.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JS016-10 湿巾 | 15 | 75.0 | 洁柔/C S\JS016-10 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 6 | 720.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 HC-75 档案盒 | 3 | 36.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 固体胶 | 18 | 36.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0013 订书钉 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5901 报告夹 | 10 | 15.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 DT15130 抽纸 | 5 | 130.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 12 | 百利文 209 文件袋 | 40 | 32.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 13 | 西玛 21252 报告夹 | 20 | 40.0 | 西玛/CIMA\21252 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 简海春
招标进度跟踪
2026-07-14
验收公告
兴义市人民政府办公室关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-06-23
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