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焉耆回族自治县焉耆镇卫生院关于平板拖把的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马春
项目联系电话:158****9905
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**路1117号
采购单位联系人和联系方式:马晓玲:158****9906
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****11347
采购单位预算编码:361007
三、成交信息
成交日期:2026年9月11日
总成交金额（元）:9764.9 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 9764.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 大卫 平板拖把 | 大卫 | 平板拖把 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 2 | 得力 S753 替芯/铅芯 笔芯 0.7/0.5 | 得力/deli | S753 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 回形针 | 65 | 1.0 | 65.0 | |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 31 | 9.9 | 306.9 | |
| 5 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 3#0018 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 6 | 耐磨防滑 防滑手套 | A | 耐磨防滑 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 7 | 好爸爸 洗衣液/洗衣粉 | 好爸爸/Kispa | 洗衣粉 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 8 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli | 63109 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 9 | 山头林村 平板卫生纸 | 山头林村 | 卫生纸 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 10 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30067 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 11 | 山头林村 棉线拖把 平板拖把 | 山头林村 | 棉线拖把 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 12 | 茶花 水桶 | 茶花 | 水桶 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
| 13 | 晨光YD-919 便签盒/座 | 晨光/M G | 晨光YD-919 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 14 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli | 0359 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 16 | 得力 3217 橡皮筋 | 得力/deli | 3217 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 17 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 60 | 3.5 | 210.0 | |
| 18 | 晨鸣雪莲 70g A4 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING | 晨鸣雪莲 70g A4 | 25 | 130.0 | 3250.0 | |
| 19 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | M01 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 20 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G | 彩色卡纸 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 21 | 博士 套扫 扫把 | 博士 | 套扫 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 22 | 我品 垃圾桶 | 我品 | 垃圾桶 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 23 | 得力 ZF801 打印/复印纸 三层二联单电脑打印纸 | 得力/deli | ZF801 | 20 | 43.0 | 860.0 | |
| 24 | 茶花 挂钩/粘钩 | 茶花 | 粘钩 | 30 | 0.8 | 24.0 | |
| 25 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 480 | 1.5 | 720.0 | |
| 26 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3468 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 27 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M G | ABS92628 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 28 | 茶花 3113P 纸杯 | 茶花 | 3113P | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 29 | 晨光 GP1361 中性笔 | 晨光/M G | GP1361 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 30 | 立白/Liby 1kg 除菌洗洁精 | 立白/Liby | 1kg | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 31 | 钢丝球 | 无品牌 | 1 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-09-11
合同公告
关于平板拖把的网上超市合同公告
2026-09-11
中标通知
焉耆回族自治县焉耆镇卫生院关于平板拖把的网上超市采购项目成交公告
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