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关于平板拖把的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N745********267001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大卫 平板拖把 | 大卫平板拖把 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 2 | 得力 S753 替芯/铅芯 笔芯 0.7/0.5 | 得力/deliS753 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 别针/回形针/大头针 | 得力/deli回形针 | 盒 | 65.00 | 1 | 65 |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 31.00 | 9.9 | 306.9 |
| 5 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli3#0018 | 盒 | 15.00 | 5 | 75 |
| 6 | 耐磨防滑 防滑手套 | A耐磨防滑 | 双 | 10.00 | 6 | 60 |
| 7 | 好爸爸 洗衣液/洗衣粉 | 好爸爸/Kispa洗衣粉 | 袋 | 12.00 | 30 | 360 |
| 8 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli63109 | 包 | 20.00 | 13 | 260 |
| 9 | 山头林村 平板卫生纸 | 山头林村卫生纸 | 件 | 5.00 | 85 | 425 |
| 10 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30067 | 卷 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 山头林村 棉线拖把 平板拖把 | 山头林村棉线拖把 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 茶花 水桶 | 茶花水桶 | 个 | 19.00 | 10 | 190 |
| 13 | 晨光YD-919 便签盒/座 | 晨光/M G晨光YD-919 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 14 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 15 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 16 | 得力 3217 橡皮筋 | 得力/deli3217 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 17 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 18 | 晨鸣雪莲 70g A4 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING晨鸣雪莲 70g A4 | 盒 | 25.00 | 130 | 3250 |
| 19 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 20 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 1.00 | 9 | 9 |
| 21 | 博士 套扫 扫把 | 博士套扫 | 套 | 10.00 | 20 | 200 |
| 22 | 我品 垃圾桶 | 我品垃圾桶 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 23 | 得力 ZF801 打印/复印纸 三层二联单电脑打印纸 | 得力/deliZF801 | 包 | 20.00 | 43 | 860 |
| 24 | 茶花 挂钩/粘钩 | 茶花粘钩 | 个 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 25 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 480.00 | 1.5 | 720 |
| 26 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 得力/deli3468 | 本 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 27 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M GABS92628 | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
| 28 | 茶花 3113P 纸杯 | 茶花3113P | 袋 | 50.00 | 12 | 600 |
| 29 | 晨光 GP1361 中性笔 | 晨光/M GGP1361 | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
| 30 | 立白/Liby 1kg 除菌洗洁精 | 立白/Liby1kg | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 31 | 钢丝球 | 无品牌1 | 件 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马春
联系电话： 158****9905
传真：
地址： **县**路1117号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-11
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