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安顺市公安局经济技术开发区分局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2026
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9868 快干** | 10 | 48.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 0.5mm按动中性笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ73 32GBU盘 | 5 | 264.5 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 B28002 大号收纳箱 | 6 | 570.0 | 茶花\B28002 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADMN4279I 抽杆夹大号 5个装 | 10 | 144.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7093 固体胶 | 10 | 32.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DBH-F388A 碳粉 | 10 | 150.0 | 得力/deli\DBH-F388A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30435 小号双面胶带 | 10 | 12.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 9 | 联想 DVD+R 光盘 | 3 | 207.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 10 | 奔图 PD-213 硒鼓 | 1 | 209.0 | 奔图/Pantum\PD-213 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0037 回形针 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 20 | 36.0 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 64101 10只A4混浆200g牛皮纸档案袋 | 60 | 654.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S507 白板笔 | 2 | 25.8 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AJD95786 封箱胶带 | 2 | 167.2 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 16 | 百利盛 B8875 75mm档案盒 | 4 | 600.0 | 百利盛\B8875 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) 票夹/长尾夹 | 10 | 151.5 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 18 | 博文 550 PU笔记本 B5 | 10 | 260.0 | 博文/bowen\550 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 治安大队
招标进度跟踪
2026-09-21
验收公告
安顺市公安局经济技术开发区分局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-17
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