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霍山县消防救援大队关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2749
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 90.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 24 | 39.12 | 晨光/M G\YD-919 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 16 | 24.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 F308 移动硬盘 | 1 | 368.0 | 联想/lenovo\F308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S507 白板笔 | 10 | 12.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S507 白板笔 | 10 | 12.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 CZ74 U盘 | 3 | 189.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 22 | 429.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 9 | 中华牌 101-1 铅笔 | 3 | 36.0 | 中华牌\101-1 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 JF4510-6 胶带/胶纸/胶条、大胶带 | 15 | 465.0 | 齐心/Comix\JF4510-6 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-ET7 电工胶带 | 25 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-ET7 | 验收通过 | |
| 12 | 双鹿 7号碱性2粒 普通干电池 | 8 | 36.0 | 双鹿\7号碱性2粒 | 验收通过 | |
| 13 | 双鹿 5号极能碱性电池4粒 普通干电池 | 6 | 24.0 | 双鹿\5号极能碱性电池4粒 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5680 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5240 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9893 印油/印泥/** | 1 | 15.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0055 回形针座/盒 | 3 | 15.0 | 得力/deli\0055 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杜江辉
招标进度跟踪
2026-10-09
验收公告
霍山县消防救援大队关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-26
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