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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1979
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年3月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雪花膏 | 28 | 1086.68 | -135********88436 | 验收通过 | |
| 2 | 一次性加厚足浴袋 | 500 | 210.0 | -135********88437 | 验收通过 | |
| 3 | 打印/复印纸 | 150 | 8149.5 | -135********88438 | 验收通过 | |
| 4 | 一次性浴盆套 | 1000 | 1080.0 | -135********88439 | 验收通过 | |
| 5 | 多功能约束手套 | 50 | 1141.0 | -135********88440 | 验收通过 | |
| 6 | 热敏收银纸 | 20 | 7078.2 | -135********88441 | 验收通过 | |
| 7 | 保鲜膜 | 100 | 1305.0 | -135********88442 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |