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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8799
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳箱/盒/袋 | 4 | 706.72 | -135********09503 | 验收通过 | |
| 2 | 洗发水 | 3 | 141.96 | -135********09504 | 验收通过 | |
| 3 | 充电器 | 4 | 60.8 | -135********09505 | 验收通过 | |
| 4 | 护理垫 | 12 | 231.24 | -135********09506 | 验收通过 | |
| 5 | 切片盒 | 300 | 240.0 | -135********09507 | 验收通过 | |
| 6 | 收纳箱 | 3 | 82.11 | -135********09508 | 验收通过 | |
| 7 | 针线盒 | 4 | 47.36 | -135********09509 | 验收通过 | |
| 8 | 甘油 | 1 | 13.41 | -135********09510 | 验收通过 | |
| 9 | 打印/复印纸 | 1 | 138.74 | -135********09511 | 验收通过 | |
| 10 | 老花镜 | 4 | 154.92 | -135********09512 | 验收通过 | |
| 11 | 切片盒 | 300 | 873.0 | -135********09513 | 验收通过 | |
| 12 | 打印/复印纸 | 25 | 8666.75 | -135********09514 | 验收通过 | |
| 13 | 切片盒 | 300 | 651.0 | -135********09515 | 验收通过 | |
| 14 | 切片盒 | 300 | 699.0 | -135********09516 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |