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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5746
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美工刀 | 20 | 30.0 | -135********91855 | 验收通过 | |
| 2 | 水桶 | 10 | 350.0 | -135********91856 | 验收通过 | |
| 3 | 记号笔 | 60 | 600.0 | -135********91857 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料尺 | 20 | 26.0 | -135********91858 | 验收通过 | |
| 5 | 记号笔 | 60 | 510.0 | -135********91859 | 验收通过 | |
| 6 | 洗手液 | 300 | 1650.0 | -135********91860 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶 | 50 | 30.0 | -135********91861 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |