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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8646
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电话机 | 1 | 159.45 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 大卷卫生纸/无芯卫生纸 | 500 | 5185.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 电池 | 6 | 54.78 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 拖鞋 | 30 | 595.8 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 医用无菌擦手纸 | 800 | 6312.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 座位牌 | 20 | 33.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 保鲜膜/保鲜袋 | 100 | 798.0 | 鑫峰\ | 验收通过 | |
| 8 | 雪花膏 | 48 | 1221.12 | 春兰美\ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |